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  • 內(nèi)部控制基礎性評價報告

    時間:2020-11-14 12:06:45 工作報告 我要投稿

    內(nèi)部控制基礎性評價報告

      內(nèi)部控制基礎性評價報告

    內(nèi)部控制基礎性評價報告

      為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關規(guī)定,我們對本單位(部門)的內(nèi)部控制基礎情況進行了評價。

      一、內(nèi)部控制基礎性評價結果

      根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內(nèi)部控制基礎性評價得分為 分,業(yè)務層面內(nèi)部控制基礎性評價得分為 分,共計 分。因存在不適用指標,換算后的得分為 分。

      本部門在部門本級及所屬單位各評價指標得分的基礎上,計算各評價指標的平均分,加總得出以上綜合性評價得分。本部門納入本次內(nèi)部控制基礎性評價工作范圍的單位共計 家。(本段僅適用于各中央部門)

      本單位(部門)各指標具體得分情況如下表:

    類別

    評價指標

    評價得分

    單位

    層面

    60分)

    1.內(nèi)部控制建設啟動情況(14分)

    2.單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況6分)

    3.對權力運行的制約情況(8分)

    4.內(nèi)部控制制度完備情況(16分)

    5.不相容崗位與職責分離控制情況(6分)

    6.內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分)

    業(yè)務

    層面

    40分)

    7.預算業(yè)務管理控制情況(7分)

    8.收支業(yè)務管理控制情況(6分)

    9.政府采購業(yè)務管理控制情況(7分)

    10.資產(chǎn)管理控制情況(6分)

    11.建設項目管理控制情況(8分)

    12.合同管理控制情況(6分)

    100分)

    評價總分

      在本單位(部門)內(nèi)部控制基礎性評價過程中,存在扣分情況的指標匯總如下:

      〔逐項列示存在扣分情況的評價指標、評價要點、扣分分值及扣分原因〕

      二、特別說明項

      (一)特別說明情況

      本單位(部門/部門所屬單位)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題,導致單位在經(jīng)濟活動中〔發(fā)生重大經(jīng)濟損失/引起社會重大反響/出現(xiàn)經(jīng)濟的.犯罪〕,特將相關情況說明如下:

      〔具體描述發(fā)生的相關事件、影響及處理結果〕

      〔如本單位(部門)未發(fā)生相關事件,填寫“未發(fā)生相關情況”〕

      (二)補充評價指標及其評價結果

      本單位(部門/部門所屬單位)根據(jù)自身評價需求,自愿將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內(nèi)部控制基礎性評價范圍。現(xiàn)將補充評價指標及評價結果說明如下:

      〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內(nèi)容〕

      三、內(nèi)部控制基礎性評價下一步工作

      基于以上評價結果,本單位(部門)將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關的管理領域〕等管理領域作為2016年內(nèi)部控制建立與實施的重點工作和改進方向,并采取以下措施進一步提高內(nèi)部控制水平和效果:

      〔逐項描述擬采取的進一步建立健全內(nèi)部控制體系的工作內(nèi)容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預計完成時間等〕

      單位主要負責人:〔簽名〕

      〔單位簽章〕

      XX單位

      2016年XX月XX日

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