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  • 農業銀行運營主管月度工作報告

    時間:2020-10-21 15:11:53 工作報告 我要投稿

    農業銀行運營主管月度工作報告

      為加強農業銀行內部會計控制建設,進一步完善運營監督機制,提高監控信息核銷質量加強風險防范能力,構建有效的內控體系,根據運營主管的職責內容,依據農業銀行有關運營規章制度,現將本月運營主管履行職責情況報如下:

    農業銀行運營主管月度工作報告

      一、本月工作情況

      (1)每日營業前檢查準備工作,柜面擺放有序,環境清潔, 門前及營業場所清掃干凈,柜員全部到崗, 檢測監控設備正常運行。

      (2)做好箱包交接管理,核對柜員現金箱及重空結存,及時做好現金調撥報備,合理安排好每日營業用現金及大額報備現金的支付,監督每個柜員做好開機上崗簽到的規范操作,嚴格按照《中國農業銀行柜員指紋認證系統業務管理暫行辦法》的要求,督促柜員簽到時注意遮蓋密碼和一日二碰庫的規范操作。

      (3)做好運營主管的各項登記事務,及時審核前一日帳務處理交易,會計科目使用,掛帳、抹帳、沖帳的正確性,對內核系統產生的帳務及交易認真核對 ,并按要求登記好《運營主管工作日志》。

      (4)做好日常柜面監督檢查工作,督促聯行核銷、及時發送往帳、接收來帳 ,及時處理查詢、查復業務 ,對小額支付、大額支付系統的業務要及時處理,嚴禁無故壓票、丟票、退票 ,對授權業務認真審核,堅持按程序、規定、原則辦理授權業務。

      (5)及時按要求核銷集中監控預警信息,認真審核信息內容,對于特殊信息內容,全面認真核實交易明細并做好信息的.說明登記,對系統出現的異常情況及時向上一級監控管理人員匯報,做好每日營業終了的后續工作,核對每個柜員的平帳情況和部門平帳情況,做到日清月結,帳平表對。

      二、考核情況

      本月我網點掃描率為x%,抹帳x筆,授權成功率為x%以上。

      三、上級行檢查情況

      本月接受本行運營管理部和監管經理的檢查。

      四、整改情況

      根據上級行等部門檢查出的問題,我行按照相關制度、規定、辦法統一進行整改,做到誰負責誰整改,落實到崗到人,堅決不留死角,并組織全體人員認真學習《中國農業銀行員工違反規章制度處理辦法》、《柜面業務操作規程》和“三個指引”等文件內容并結合被查出的問題示范講解分析問題的形成原因,促使柜員了解問題的形成因素增強對問題的理解和解決方法,使操作風險降低到最低點,認真反省在工作中存在履職不到位的問題,并做到敢于承擔責任,敢于改正錯誤,今后少犯錯誤,實事求是的做好月報及整改情況的上報工作。在日常工作中勤于思考,堅持原則,使運營主管的監督職能發揮最大的作用。

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