內(nèi)控崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-07 12:20:55 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)控崗位職責(zé)（精選7篇）

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的內(nèi)控崗位職責(zé)（精選7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)控崗位職責(zé)（精選7篇）

　　內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求:

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證，35歲以?xún)?nèi);

　　2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。

　　內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位

　　內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。

　　①各屬地負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來(lái)協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒(méi)有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無(wú)辜人員的'工作感情和積極性。

　　②各委員會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開(kāi)展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門(mén)負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

　　③各部門(mén)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門(mén)負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門(mén)在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。

　　④財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

　　內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。

　　2、內(nèi)控信息反饋崗位

　　內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問(wèn)題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹(shù)立良好的外部形象。

　　內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

　　②分析專(zhuān)員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

　　③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

　　④管理專(zhuān)員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉(cāng)管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫(kù)單出庫(kù)單、每天登記倉(cāng)庫(kù)賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢(xún)銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　　⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑧銷(xiāo)售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷(xiāo)售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買(mǎi)和管理、每月銷(xiāo)項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

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　　工作職責(zé):

　　1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的`管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;

　　3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的相關(guān)背景知識(shí)，熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)，掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程，預(yù)算管理知識(shí)。

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　　崗位職責(zé):

　　1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的'財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;

　　3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;

　　5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);

　　6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有責(zé)任心，具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷，學(xué)習(xí)力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)，具良好溝通能力;

　　5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。

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　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;

　　2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

　　4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對(duì)接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢(xún)等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

　　14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的`動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

　　6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

　　8.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

　　9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類(lèi)辦公軟件;