稽核人員的崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-09-25 16:11:22 崗位職責(zé) 我要投稿

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稽核人員的崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的稽核人員的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

稽核人員的崗位職責(zé)

　　會(huì)計(jì)稽核崗位職責(zé)

　　1、審核團(tuán)檔。控制各個(gè)計(jì)調(diào)部門(mén)按時(shí)提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計(jì)調(diào)部門(mén)，團(tuán)隊(duì)結(jié)束5天內(nèi)部門(mén)必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

　　2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團(tuán)，如計(jì)調(diào)部未上交的，書(shū)面通知財(cái)務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門(mén)的所有款項(xiàng)支出，直至該部門(mén)上交，再次通知放開(kāi)。

　　3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)檢查無(wú)誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

　　4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無(wú)誤后，分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財(cái)務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財(cái)務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

　　5、每月10日之前整理好各部門(mén)團(tuán)隊(duì)存檔登記表格，把各部門(mén)上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查，檢查無(wú)誤后封存上交檔案管理部門(mén)。

　　6、及時(shí)配合協(xié)助部門(mén)做團(tuán)隊(duì)查檔及各項(xiàng)更改。

　　7、每周六必須將已完成待解決及下周計(jì)劃填寫(xiě)清楚整理成周報(bào)上報(bào)。

　　風(fēng)控稽核崗位職責(zé)：

　　1，構(gòu)建公司風(fēng)控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風(fēng)控稽核手冊(cè)和其他風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

　　2，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對(duì)渠道經(jīng)理貸后檢查報(bào)告進(jìn)行審查和分析;

　　3，對(duì)各渠道代理商及其他合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)控稽核工作，主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn);

　　4，負(fù)責(zé)各項(xiàng)具體風(fēng)控稽核工作方案的擬定;

　　5，違規(guī)事件的調(diào)查處理，起草違規(guī)處理決定;

　　6，協(xié)助完成與各職能部門(mén)的溝通工作，主要包括具體稽核項(xiàng)目開(kāi)展、準(zhǔn)備工作，稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

　　內(nèi)控稽核崗的崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，排查公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　2、協(xié)助上級(jí)對(duì)專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷進(jìn)行評(píng)估，與相關(guān)部門(mén)溝通并匯報(bào)管理層，探討整改措施，推動(dòng)后續(xù)整改，提升公司內(nèi)部控制水平。

　　3、協(xié)助上級(jí)對(duì)新上線流程和現(xiàn)有流程變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出富有建設(shè)性和專業(yè)建議;

　　4、協(xié)助上級(jí)與公司相關(guān)部門(mén)密切溝通，對(duì)流程優(yōu)化效果持續(xù)監(jiān)控，并定期采取適當(dāng)程序進(jìn)行復(fù)核和再評(píng)估;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助編制完善的內(nèi)控手冊(cè)，以及建立真實(shí)、有效、可操作的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。

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