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  • 內審總監崗位職責

    時間:2022-12-08 12:24:42 崗位職責 我要投稿

    內審總監崗位職責

      在快速變化和不斷變革的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編整理的內審總監崗位職責,歡迎大家分享。

    內審總監崗位職責

    內審總監崗位職責1

      職位描述:

      崗位職責:

      1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關流程制度;

      2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協助彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

      3、根據審計方案要求,組織優化現有內部審計工作,并根據現場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

      4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;

      5、熟悉企業it部門的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計;

      6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等;

      7、對審計過程中發現的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;

      8、協調、配合外部審計的各項審計工作;

      9、完成上級領導交辦的其他工作。

      崗位要求:

      1、本科及以上學歷;

      2、10年以上工作經驗,具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗,或5年企業或事務所內控實踐經驗,具國際四大會計事務所的'從業經驗者優先;

      3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;

      4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;

      5、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進;

      6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

    內審總監崗位職責2

      內審總監崗位職責:

      1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

      2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

      負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

      具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

      3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

      4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

      5、完成部門領導交辦的其他工作。

    內審總監崗位職責3

      內審總監崗位職責

      工作職責:

      1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

      3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

      4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

      6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

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