高級審計員崗位職責

時間：2024-02-07 08:36:11 崗位職責我要投稿

高級審計員崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的高級審計員崗位職責，歡迎大家分享。

高級審計員崗位職責

高級審計員崗位職責1

　　1、熟悉對一般納稅人、小規(guī)模納稅人全盤賬務處理，稅務申報，協(xié)助相關部門開展財務年檢工作。

　　2、負責發(fā)票的開具管理，會計賬表的'歸檔工作，保證會計資料的合規(guī)及完整性；

　　3、指導做好稅收籌劃，規(guī)范組織公司依法納稅。

　　4、關聯(lián)交易及資金往來賬的核對，日常業(yè)務費用的核算，應收、應付的管理。

　　5、完成領導交付的其他工作。

高級審計員崗位職責2

　　1、全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況；

　　2、對公司整體層面及各個業(yè)務和日常經營管理過程中已有的控制流程，跟蹤其執(zhí)行況及控制的風險點等進行評估，持續(xù)優(yōu)化；

　　3、設計適用于本企業(yè)的內部控制評價底稿與評價報告，確定具體的工作內容和披露格式；

　　4、不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談，及時反饋實際工作中存在的控制缺陷，增強風險意識；

　　5、對公司整體以及各個業(yè)務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序，形成審計工作底稿；

　　6、對評價中認定的`內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作，就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

高級審計員崗位職責3

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，審計整改情況進行跟蹤檢查；

　　3、負責公司相關的'制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

　　5、對公司業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案；

高級審計員崗位職責4

　　1、每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入匯總提供給出納；

　　2、核對房價，進行過房租操作；

　　3、稽核各營業(yè)點提交的賬單；

　　4、審核完單據(jù)，做日報表提交給部門領導；

　　5、每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計；

　　6、核對并登記每日收到的`發(fā)票票號給稅務會計；

　　7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù)；

　　9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù)；

　　10、協(xié)助應收會計處理對賬時存有問題的單據(jù)；

　　11、定期對網絡現(xiàn)付房進行返傭10%，稽核技師提成，做房提成，售房提成(1-2次/月)；

　　12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議，熟悉各營業(yè)部門的運作流程，領導的簽單權限和要求等。

　　13、其他臨時工作。

高級審計員崗位職責5

　　1、能夠獨立操作完成科目常規(guī)審計，現(xiàn)場自行解決簡單問題，在指導下處理部分特殊、疑難事項。

　　2、能夠獨立進行小型、簡單常規(guī)項目審計，包括所有的報告、標準表格。

　　3、能夠對審計員進行適當正確的指導。

高級審計員崗位職責6

　　1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作；

　　2、協(xié)助審計主管編寫內部審計計劃；

　　3、規(guī)范財務核算，審計財務報表，審核預決算；

　　4、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監(jiān)督；

　　5、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿；

　　6、編制審計報告，披露問題，提出改進建議和決策依據(jù)；

　　7、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估。

高級審計員崗位職責7

　　1、確保部門操作手冊包括政策、程序和任務列表的執(zhí)行以及政府法規(guī)被遵循。

　　2、確保及時上報。如無法在工作中及時上報，請通知收入審計副經理。

　　3、確保以正確的'順序存檔以及文件存儲在有序進行。

　　4、確保所有的存儲資料按照時間順序整理。

高級審計員崗位職責8

　　1、與客戶進行溝通，收集、整理審計證據(jù)，形成審計結論；

　　2、整理完善審計工作底稿，做好審計底稿歸檔工作；

　　3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫；

　　4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業(yè)務流程的`能力。

高級審計員崗位職責9

　　1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作；

　　2、規(guī)范財務核算，審計財務報表，審核預決算；

　　3、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算；

　　4、根據(jù)企業(yè)的`經營狀況出具審計分析報告；

　　5、完成上級領導交辦的其他事項。

高級審計員崗位職責10

　　1、協(xié)助經理建立完善的`公司內控審計制度與流程，梳理風險清單、構建風險控制體系；

　　2、協(xié)助制定并執(zhí)行內審計劃、協(xié)助擬定內審方案，組織實施審計、草擬審計報告和管理建議，分析各流程節(jié)點可能存在的主要風險，提出內控改善建議或方案；

　　3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計項目，包括但不限于銷售、采購、存貨等領域，并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為；

　　4、協(xié)助負責審計項目整改跟蹤閉環(huán)管理；

　　5、協(xié)助處理部門的其他工作；

高級審計員崗位職責11

　　1、負責公司基建、設備安裝工程相關的內控及風險管理工作，協(xié)助建立系統(tǒng)化的內部控制體系；

　　2、參與基建工程、設備安裝項目前期招標，對招標程序的合規(guī)性進行過程監(jiān)督，負責公司基建工程、設備安裝項目的.跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作；

　　3、通過審計、監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)工程建設、設備安裝項目中存在的問題，提出改善建議并實施后續(xù)跟進，審核工程相關合同，確保符合法律法規(guī)并保護公司利益，主導工程項目的決算，為公司合理控制成本；

高級審計員崗位職責12

　　1、建立和完善集團內部控制評價體系；

　　2、擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實；

　　6、依據(jù)公司管理需求，組織實施針對公司本部以及下屬公司的.內部控制審計工作，以幫助其規(guī)范業(yè)務流程，降低經營風險和管理風險；

　　7、依據(jù)公司內部控制的要求及內部控制審計的結果，對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議，起到支持業(yè)務發(fā)展的作用；

　　8、參與公司整體內控管理工作，包括對風險與控制進行識別、測試與評價；

　　9、協(xié)助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作；

　　10、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

高級審計員崗位職責13

　　1、參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等)，編寫審計底稿，協(xié)助項目經理及高級審計員出具審計報告工作；

　　2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作；

　　3、完成上級領導交辦的其它工作。

高級審計員崗位職責14

　　1、協(xié)助項目經理完成上市公司IPO現(xiàn)場工作，上市公司年報審計、企業(yè)并購、盡職調查等工作；

　　2、能獨立進行小型、常規(guī)項目審計工作，并可主動發(fā)現(xiàn)問題，及時提出建議和決策依據(jù)；

　　3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員，促進團隊工作效率。

高級審計員崗位職責15

　　1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目；

　　2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿；

　　3、分析測試結果，識別缺陷和風險，并撰寫管理建議；

　　4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認；

　　5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作；

　　6、完成領導分配的其他任務。

高級審計員崗位職責16

　　1、根據(jù)審計計劃，開展公司各業(yè)務流程的內部審計和外部審計工作；

　　2、對關鍵控制點進行風險評估，推動優(yōu)化工作流程；

　　3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞，優(yōu)化內控體系；

　　4、實施審計項目的后續(xù)審計工作，確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實；

　　5、完成部門領導交待的.其他工作。

高級審計員崗位職責17

　　1、協(xié)助項目經理開展審計和風險評估工作；

　　2、負責審計信息收集、整理和審計文件存檔；

　　3、獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議；

　　4、配合財務報表內外部審計，參與投資項目的可行性分析；

　　5、協(xié)助監(jiān)督、審查和評價經營、管理活動，協(xié)助建立、完善內控制度。

高級審計員崗位職責18

　　1、負責或參與各類企業(yè)(含央企及上市公司)的年報審計及其他專項審計業(yè)務；

　　2、負責或參與其他各類相關業(yè)務執(zhí)業(yè)工作；

　　3、制定并推進項目工作計劃，負責協(xié)調項目執(zhí)行中的相關工作；

　　4、監(jiān)督并指導項目組成員的工作情況，保證項目的順利實施；

　　5、對項目進行質量控制，識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的'問題；

　　6、與客戶建立良好的溝通，維護客戶關系。

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