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  • 公司員工差旅費(fèi)管理制度

    時(shí)間:2021-11-23 12:52:25 員工管理 我要投稿

    公司員工差旅費(fèi)管理制度

      在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。我們?cè)撛趺磾M定制度呢?下面是小編收集整理的公司員工差旅費(fèi)管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    公司員工差旅費(fèi)管理制度

    公司員工差旅費(fèi)管理制度1

      根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

      一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

      二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

      1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

      2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

      3、特別費(fèi)系指因公支付郵

      三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

      1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

      3、出差人返回后XX日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

      四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè):

      1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

      2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限XX元/日。

      3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限XX元/日,其他人員宿費(fèi)上限XX元/日,另伙食補(bǔ)助XX元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

      4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

      5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

    公司員工差旅費(fèi)管理制度2

      一、總則

      1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

      崗位職務(wù)

      出差工資

      住宿費(fèi)

      交通費(fèi)

      生活補(bǔ)助

      電話補(bǔ)助

      出差補(bǔ)貼

      1

      總經(jīng)理

      出勤工資

      據(jù)實(shí)

      據(jù)實(shí)

      據(jù)實(shí)

      ——

      100元/天

      2

      辦公人員

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實(shí)

      15元/天

      10

      40元/天

      3

      施工領(lǐng)隊(duì)

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實(shí)

      15元/天

      10

      40元/天

      4

      施工隊(duì)員

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實(shí)

      15元/天

      5

      25元/天

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費(fèi)

      (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無(wú)住宿補(bǔ)助。

      3、交通費(fèi):

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

      (2)出租車不能報(bào)銷,各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

      (3)市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

      (4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng),得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

      4、生活補(bǔ)助

      客戶單位提供生活的,無(wú)生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

      5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

      6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

      8、行政、采購(gòu)、辦公人員出差:

      按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

      9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

      三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

      1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢,超過報(bào)銷期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

      2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

      4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

      5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

      7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

      四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

      1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的.,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼,以及開票人以備核查。

      2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí),應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。

      3、發(fā)生零星采購(gòu),需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼,以及開票人,以備核查。采購(gòu)需要一人采購(gòu),一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。

      五、其他要求

      1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無(wú)故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

      2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷資格,并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

      4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。

      5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無(wú)故逗留,一

      經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

      7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請(qǐng)假回家的員工,請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請(qǐng)假期間無(wú)差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

      9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,他人不得代報(bào)。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時(shí),交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開,請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者,給予收受物5倍罰款。

      13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí),結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。

      14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

      15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

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