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員工出差補助制度
隨著社會不斷地進步，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的員工出差補助制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
目的
為了規范員工出差管理，明確相應的差旅費用，特制定本制度。
范圍
總部、分公司、直營店員工為公司經營、管理，開展工作，洽談業務等發生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。
出差申請程序
員工因公出差，出差前需填寫《出差申請單》在相應欄目上注明出差地、事由，行程，時段及工作安排等，經部門經理和總經理審批同意后方可執行，未經審批擅自出差者費用自理。
已核準的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案，沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發事件或特殊情況的，需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經理，經過審批后方可執行。
不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備，并按要求填寫出差表格即可。(未在人事部報備的出差，人事部將不在報銷單上簽字)
出差報銷制度
出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據，回公司報銷前，逐日逐項的填好《差旅費報銷單》，按規定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序，持報銷單到財務部報銷。
出差人員回公司報銷時，須一次性結清借款。因特殊情況不能結清時，財務部須在當月發薪時一次性扣回。
出差審批權限
國內出差：三日以內由部門經理核準，三日(含三日)以上由總經理核準，部門經理級(含)以上出差均需總經理核準。
國外出差：一律報送總經理核準。
出差乘坐的交通工具
員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具，因公出差乘火車時，在車上過夜6小時內一律購買硬座，連續乘車超過6小時的，可購買硬臥鋪票，否則財務不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件，但未買到臥鋪票的,按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經理外,任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。
出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫，合理考慮成本搭乘飛機或動車時，須經部門負責人批準。
出差補助標準(超出部分費用自理)
出差人員分成三級補助標準：
集團決策層(副總經理);集團管理層與部門決策層(總監級、經理級、店長、);集團一般管理人員(部門主管、運營督導、品控督導、工程監理、市場督導、一般職員等)。
附件一：《差旅費補助標準》(單人)
職位
一類城市
二類城市
三類城市
住宿標準
（天/人）
餐補標準
（天/人）
住宿標準
（天/人）
餐補標準
（天/人）
住宿標準
（天/人）
餐補標準
（天/人）
集團決策層
329元/天
100元/天
269/天
80元/天
229元/天
60元/天
集團管理層與部門決策層
259元/天
80元/天
169元/天
60元/天
149元/天
50元/天
集團一般管理人員
229元/天
60元/天
139元/天
60元/天
129元/天
50元/天
附件二：差旅費補助標準(雙人)
職位
一類城市
二類城市
三類城市
住宿標準
（天/2人）
餐補標準
（天/人）
住宿標準
（天/2人）
餐補標準
（天/人）
住宿標準
（天/2人）
餐補標準
（天/人）
集團決策層
369/天
100/天
329
80元/天
228元/天
60元/天
集團管理層與部門決策層
299元/天
80元/天
269
60元/天
198元/天
50元/天
集團一般管理人員
269元/天
60元/天
219
60元/天
168元/天
50元/天
員工短期出差到總部或分公司的，由總部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只報銷住宿費和交通費，不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市，可共同使用雙標間的必須使用雙標間，公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標間住宿費(未付住宿費的員工不報銷住宿費)，車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市，不能共同使用雙標間的，按單人差旅費補助標準報銷住宿費，車補和餐補。
員工因工作需要長期出差，如食宿由加盟商負責或直營店負責的，公司不在另外報銷差旅費。
報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報，超出標準部分，財務不予報銷。
各級領導要嚴格把關，不得超標準審批，各司其職，各負其責。對超規則標準審批的財務人員有權拒付。
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