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  • 物品采購管理制度

    時間:2021-05-27 18:14:11 制度 我要投稿

    最新物品采購管理制度范本

      在現(xiàn)在的社會生活中,制度使用的情況越來越多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的最新物品采購管理制度范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    最新物品采購管理制度范本

      物品采購管理制度1

      一、物品采購程序

      1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

      2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購。

      3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。

      4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

      二、物品采購制度

      1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

      2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

      3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

      三、物品采購要求

      1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。

      2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

      3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

      4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

      四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

      1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

      2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

      五、說明:

      不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

      物品采購管理制度2

      為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風(fēng)險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

      一、申購程序

      各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項(xiàng)目審批表》,同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應(yīng)及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

      二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

      1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的.項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

      2、所采購物品經(jīng)驗(yàn)收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

      3、學(xué)校若急需采購小量物品時,應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

      4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

      5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

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