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  • 材料采購的管理制度

    時間:2021-05-27 18:48:08 制度 我要投稿

    材料采購的管理制度模板

      在當今社會生活中,制度使用的情況越來越多,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的材料采購的管理制度模板,希望能夠幫助到大家。

    材料采購的管理制度模板

      材料采購的管理制度1

      1、目的

      加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

      2、適用范圍

      適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

      3、職責

      3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

      3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

      4、基本原則

      4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

      4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

      4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關(guān)系。

      4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

      5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

      5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

      5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

      5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

      5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

      5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資

      格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

      5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

      5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

      6定標

      6.1在質(zhì)量服務保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

      6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

      6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

      6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

      6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

      7驗收入庫

      7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

      7.2對質(zhì)量不合格的`原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

      7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

      8費用結(jié)算

      8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

      8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

      材料采購的管理制度2

      為加強原材料采購的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:

      一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

      二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

      三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

      確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

      四、生產(chǎn)用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

      六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。

      材料采購的管理制度3

      第一章總則

      第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。

      第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

      第三條在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中,至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應的控制措施:

      一)、權(quán)責分配和職責分工應當明確,機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理;

      二)、采購計劃和審批程序應當明確;

      三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

      四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應當明確。

      第二章職責分工與授權(quán)審批

      第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

      采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

      市場部:

      一)、采購計劃審批;

      二)、詢價與確定供應商;

      三)、采購合同的審核與備案;

      四)、付款的審核。銷售部:

      五)、采購、驗收;

      第五條建立采購與付款業(yè)務的授權(quán)制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

      第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務,并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

      第三章采購計劃與審批控制

      第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

      第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

      第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

      第四章采購與驗收控制

      第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

      建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。

      第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

      第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商。

      第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

      第五章付款控制

      第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

      第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預付賬款和定金的管理。

      加強對預付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

      第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

      第十七條建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。

      第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

      第六章監(jiān)督檢查

      第十九條建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。

      第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié),供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

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