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  • 醫(yī)院管理制度

    時間:2021-06-08 12:57:12 制度 我要投稿

    有關(guān)醫(yī)院管理制度(通用5篇)

      在社會一步步向前發(fā)展的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家收集的有關(guān)醫(yī)院管理制度(通用5篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    有關(guān)醫(yī)院管理制度(通用5篇)

      醫(yī)院管理制度1

      認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的消防工作方針和上級有關(guān)消防安全規(guī)指示,結(jié)合本部門工作,做好消防工作。嚴(yán)格遵守消防條例、法規(guī)、防火制度和操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,制止任何違反消防制度的行為。

      1、 布置和組織本單位的防火宣傳教育工作,制定防火安全制度,消除火災(zāi)隱患。

      2、 對本部門的防火重點(diǎn)要專人負(fù)責(zé),采取必要的安全措施和健全各項防火安全,發(fā)現(xiàn)隱患及整改。

      3、 維護(hù)保養(yǎng)消防器材和消防設(shè)備,不得隨意挪動和損壞。

      4、 做好上班前、下班后的安全檢查工作。

      5、 發(fā)現(xiàn)火險積極撲救并及時準(zhǔn)確報警,控制火災(zāi)發(fā)展。

      6、 熟悉本崗位的環(huán)境、設(shè)備、物品及安全操作規(guī)程,做好班前班后的防火安全檢查,清楚安全出入口的位置,熟悉消防器材、消防設(shè)備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。

      7、 對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫,嚴(yán)禁吸煙和動用明火,各類物品按條例有關(guān)規(guī)定存放,保持安全通道的暢通。)

      8、不準(zhǔn)在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品,對暫時使用的易燃、可燃品要。 及時清理。不準(zhǔn)將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內(nèi)、房間內(nèi)焚燒物品,下班前要關(guān)閉電腦等用電器。

      9、不準(zhǔn)使用電器設(shè)備加熱東西,如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全,人離時要切斷電源。

      10、不準(zhǔn)亂拉亂接電線,因工作需要時必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。

      11、外來施工人員須在醫(yī)院內(nèi)夜間作業(yè)時,必須由行政部批準(zhǔn)并安排專人實(shí)施安全管理。

      醫(yī)院管理制度2

      為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

      1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

      2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

      二、物資管理部門職責(zé)

      采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

      1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。

      2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的`監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

      3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

      4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護(hù)理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

      三、采購原則與方式

      1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

      2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3

      人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

      3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

      4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

      5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

      四、采購方法:

      1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。

      2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

      3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由董事會審批。

      5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由院長審批。

      五、采購程序

      1、計劃和立項:

      (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

      (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。

      (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。

      (5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購,由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種,使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

      2、調(diào)研、論證、詢價。

      物資采購計劃立項后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

      3、招標(biāo)、議標(biāo)

      醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

      六、驗收和入庫

      1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。

      2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。

      3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。

      4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

      5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收,5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局)。

      6、所有物資的驗收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

      七、物資的報銷

      物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長

      審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

      八、常規(guī)物資采購時限

      各物資庫管人員應(yīng)在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表,采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

      九、采購監(jiān)督

      醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

      醫(yī)院管理制度3

      根據(jù)《浙江省事業(yè)單位預(yù)決算管理制度》、《浙江省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核試行辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合我院實(shí)際特制定本制度。

      一、預(yù)算管理原則

      根據(jù)國家對醫(yī)院實(shí)行"核定收支、定額或定項補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用"的預(yù)算管理原則,醫(yī)院所有收支應(yīng)全部納入預(yù)算管理。

      二、預(yù)算編制原則和方法

      1、在編制預(yù)算時應(yīng)根據(jù)國家方針政策和上級部門下達(dá)的任務(wù),結(jié)合本院情況,本著"統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn),開源節(jié)流,增收節(jié)支,略有結(jié)余"的原則進(jìn)行編制,不得編制赤字預(yù)算。

      2、收入預(yù)算應(yīng)堅持積極穩(wěn)妥原則,根據(jù)上年度實(shí)際收入水平,結(jié)合當(dāng)年的計劃目標(biāo)及醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增減情況進(jìn)行編制。

      3、支出預(yù)算應(yīng)根據(jù)上年度實(shí)際支出水平以及本年度工作計劃、收入預(yù)算、物價變動情況等進(jìn)行編制,既要保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動的需要,又要合理節(jié)約的精神,處理好需要與可能兩者間關(guān)系。

      4、差額預(yù)算補(bǔ)助、專項補(bǔ)助、科研經(jīng)費(fèi)、大型維修、大型設(shè)備購置以及清欠基金及其他專項補(bǔ)助,按照上級部門下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)編制,做到專款專用。

      5、預(yù)算編制一般采用的方法主要有:定額預(yù)算法、比例預(yù)算法、標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算法、零基預(yù)算法、彈性預(yù)算法、概率預(yù)算法。上述的預(yù)算編制方法在實(shí)際工作中一般都是交叉或綜合運(yùn)用的,預(yù)算編制人員按年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一科目、款項支出的需求。

      三、預(yù)算審批程序

      1、各項預(yù)算報表應(yīng)經(jīng)預(yù)算管理委員會討論并經(jīng)院務(wù)會及職代會審議通過后,應(yīng)及時上報主管部門審批;凡未列入預(yù)算或超出預(yù)算的重大開支應(yīng)按規(guī)定審批程序報批后才可執(zhí)行。

      2、預(yù)算管理委員會根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,在對預(yù)算期經(jīng)濟(jì)形勢做出初步預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上提出下一年度工作目標(biāo)。

      3、各職能科室根據(jù)醫(yī)院預(yù)算管理委員會提出的工作目標(biāo),要求所屬責(zé)任科室上報為完成工作目標(biāo)需要的經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項目。

      4、購置專業(yè)設(shè)備和電腦設(shè)備的預(yù)算需要提交醫(yī)院設(shè)備管理委員會審議。

      5、財務(wù)科匯總職能科室的預(yù)算項目,上報預(yù)算管理委員會審批。

      四、預(yù)算執(zhí)行

      院級預(yù)算按規(guī)定程序?qū)徍撕笥韶攧?wù)科嚴(yán)格遵照執(zhí)行。凡已列入預(yù)算的,財務(wù)科應(yīng)保證正常用款需要;凡未列入預(yù)算或超出預(yù)算的開支,未經(jīng)規(guī)定程序追加或調(diào)整的任何人無權(quán)決定付款。

      五、預(yù)算分析

      醫(yī)院應(yīng)至少每半年開展預(yù)算執(zhí)行情況分析、考核、評價收支預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行情況,分析完成與否的原因,發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和問題,提出改進(jìn)措施和意見,保證全年預(yù)算的順利完成并為編制下半年度預(yù)算提供依據(jù)。

      六、預(yù)算調(diào)整

      在預(yù)算執(zhí)行過程中,當(dāng)上級下達(dá)的事業(yè)計劃有較大調(diào)整或由于國家有關(guān)政策的變化對預(yù)算執(zhí)行影響較大時,使原批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)發(fā)生較大的變動,應(yīng)編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項目、數(shù)額、措施及有關(guān)說明),并經(jīng)預(yù)算管理委員會討論通過,報經(jīng)主管部門調(diào)整預(yù)算;對預(yù)算執(zhí)行影響較小時,由醫(yī)院自行調(diào)整,報上級主管部門備案。

      醫(yī)院管理制度4

      一、醫(yī)院現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序,嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。

      二、出納員向銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提取單》,并寫明用途和金額,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提取。

      三、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)銀行賬戶的管理,嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款,取款和結(jié)算。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對銀行結(jié)束憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

      四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債券債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

      五、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時處理。

      六、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

      七、辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù),經(jīng)辦人要詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實(shí)際情況,填寫《支出憑單》,注明用途及金額。出納員要嚴(yán)格審核應(yīng)報銷的原始憑證,根據(jù)成本管理、費(fèi)用管理有關(guān)審批權(quán)限進(jìn)行審核無誤后,辦理報銷手續(xù)。

      八、支付個人的臨時工工資等,出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的批示,以及經(jīng)過審核的《支出憑單》,并由經(jīng)辦人、收款人簽章后,支付現(xiàn)金。

      九、出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后,應(yīng)及時在報銷票據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記及相關(guān)附件單上蓋“附件”鮮章。

      醫(yī)院管理制度5

      一、人事單位應(yīng)于每月25日整理上月26日以后到職的新進(jìn)人員甄選報名單,據(jù)此填制“薪資通知單”辦理核薪,并由單位主管簽署,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核定,再登錄于“薪資名冊”后,再轉(zhuǎn)會計單位作業(yè)。

      二、人事單位應(yīng)于每月25日整理本月份涉及調(diào)薪的人事異動申請單及考核表,據(jù)此填制薪資通知單辦理調(diào)薪抄錄,由人事主管審核簽章后與單位主管會簽,登記于薪資名冊,轉(zhuǎn)會計單位作業(yè)。

      三、經(jīng)批準(zhǔn)離職案件,人事單位應(yīng)據(jù)此填制薪資通知單辦理停薪,由人事主管審核簽章,登錄于薪資名冊后轉(zhuǎn)會計單位作業(yè)。

      四、核薪與調(diào)薪案件于歸檔前,應(yīng)登錄于個人資料卡內(nèi)。

      五、除人事單位應(yīng)備一份全醫(yī)院人員薪資名冊外,各級單位亦應(yīng)備一份所屬人員薪資名冊。

      六、薪資作業(yè)應(yīng)另參照職薪辦法中職薪等級表及有關(guān)規(guī)定辦理。

      醫(yī)院職工保險制度

      一、人員于報到日時,由人事單位登記辦理投保,生效日以到職日為準(zhǔn)。

      二、人員于退職日當(dāng)天,人事單位應(yīng)即辦理退保。

      三、投保薪資因調(diào)整薪資或其他因素而變動時,應(yīng)由人事單位填報“投保薪資調(diào)整單”。

      四、人事單位應(yīng)保管勞保局每月寄來的勞保門診單,當(dāng)職工有需要時,可持私章索取。

      五、職工勞保個人資料應(yīng)立冊登錄備查。

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