財務中心管理制度
在現實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的財務中心管理制度，歡迎閱讀與收藏。
財務中心管理制度1
一、財務專用章和財務負責人印章，由資金組會計主管負責管理，只能作為資金結算和業務專用，不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務專用章，必須進行登記，并經分管主任同意；內部結算業務使用財務印章，由資金組主管會計復審并用印。
三、單位名稱變更，啟用新財務專用章，舊印章要登記造冊移交區檔案館；財務負責人變更，個人預留印章移交本人。
四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案，核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權限表》，對單位報賬業務的真實性進行審核。
財務中心管理制度2
1、學校財物一律歸學校所有，統一登記造冊，建有財產賬，教職工只有使用權沒有所有權。
2、所有公物不經學校批準不得外借。
3、學校對辦公室配置的教學用品、辦公用具、生活用品、臉盆、保溫瓶三年更換一次，教師工作調動不足三年者配用物品不得帶走，平時誰毀壞誰賠償。
4、教師每學期用的教學資料應登記造冊，使用后歸還，丟失的'賠償。
5、教師調動前所用的公物及資料應向學校交清，否則應照價賠償。
6、任何人不得私自購買東西，所需物品應由后勤擬定計劃后報請校長批準。
7、財務管理人員要廉潔奉公，敢于抵制不正之風，嚴格財務制度，未經領導批準的開支不得報銷。
8、嚴格財經制度，任何教師除一費制外不得收取任何費用，按一費制收取的金額一律上繳，不得私自占用，更不準借作他用。
9、各辦公室、教室電燈要節約用電，不得亮長明燈，更不準私自使用電器設備。
10、嚴格出差補助制度，未經批準一切費用不得報銷，出差補助標準按國家標準執行。
11、會計要做到日清月結，月收支情況向校長匯報，并定期公布賬目，每月應向校長以書面形式寫出收支余缺情況，年終寫出收支平表。
財務中心管理制度3
1、中心財務由集團財務部統一管理，中心的'各種收入必須開據蓋有財務處或集團專用章的票據，支付現金必須經領導批準、財務人員審核、經手人簽字方可后支付，嚴禁白條沖抵；
2、所有款項如數上交集團財務部，任何人不得坐支現金，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符等；
3、外聘人員工資每月由專人負責上報中心主任核查，核查無誤后由財務人員上報集團財務部，發放到員工個人工資卡中；
4、職工加班費等，由各部門管理人員上報中心，經主任審定簽字后，由財務人員上報集團財務部，隨個人月工資一塊發放，發放到員工個人工資卡中；
5、各項計劃內經費的開支，部門上報計劃，經主任審定后方可實施。報帳時必須做到票物相符，手續齊全，經主任簽字后方可報帳；
6、各種票據資料、賬本財務人員必須妥善保管、不得丟失；按月搞好財務收支報表；
7、嚴格遵守相關財務制度和有關規定。
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