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第五醫院費用管理制度
在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的第五醫院費用管理制度，歡迎大家分享。
第五醫院費用管理制度1
1、嚴格執行住院患者“住院費用一日清單制”。
2、對每一住院病人當天發生的費用按明細項目（包括醫療服務、藥品和耗材）逐筆登記，保證做到一日一清。
3、醫療服務項目的收費嚴格按照河南省醫療服務價格試行規定中載明的`醫療服務項目編碼執行，沒有編碼的，堅決不得收費。
4、藥品嚴格按照規定的規格、數量、單價計費。
5、一次性耗材嚴格按照批復的編碼、單價計費。
6、一日清單一式兩份，每天八時上班后由住院處工作人員負責打印上一天清單并發放，一份交患者保管，一份經患者或其家屬簽字后護士站留存。
7、患者對清單中所列項目提出咨詢時，科室必須給出明確解釋。
8、患者出院時，住院費用核實無誤后，住院處負責給患者辦理費用結帳手續，同時向患者提供總費用清單�；颊叱鲈簳r按清單所列金額付費，與清單不符的費用患者有權拒付，并可向醫院紀委和物價審計科反映，醫院必須及時做出正確處理。
第五醫院費用管理制度2
第一條費用管理范圍
醫院的費用包括醫療支出，藥品支出，管理費用，其他支出，待攤費用。
一、醫療支出是指醫院在醫療經營活動中所發生的各項費用，包括：醫技人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛生材料，其他材料消耗管理費用攤銷及其他費用。
二、藥品支出是指醫院在醫療經營活動中所發生的各項費用，包括：藥劑人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛生材料，其他材料消耗、管理費用攤銷及其他費用。
三、管理費用是指醫院的行政管理部門為管理和組織醫療經營活動所發生的費用。
1、管理人員工資、福利、差旅費、辦公費、折舊費、修理費。
2、工會經費，公積金、離退休人員費用、養老保險金、失業保險金、利息支出、水電費、郵電費、租賃費、業務招待費、廣告費等等。
四、其他費用是指除上述各項費用外，所發生的.費用，五、待攤費用是指已經支付但應由本期和以后各期分別負擔的分攤期在一年以內的各項費用。如領用數額較大的低值易耗品，如印刷費、報刊費等。
第二條費用計劃管理
各部門應根據各自醫療業務的特點及管理情況，按照第一條規定的費用管理范圍，列支費用，由財務科負責匯編醫院費用。
第三條加強費用審批管理
1、醫院的費用應納入財務計劃，經院長辦公會議討論批準后實施。
2、對計劃內的費用計劃由各歸口部門掌握使用。
3、對超計劃使用的費用，須寫明超支原因，經院長同意后，財務科才能予以支付。
第四條加強費用控制管理
本著節儉、精打細算、挖掘潛力的原則，要求各部門嚴格控制費用支出，并結合部門進行考核，1、合理調度資金，減少不必要的資金占用，抑制逾期利息的發生。
2、嚴格控制職工醫藥費支出，執行醫院職代會通過的公費醫療管理辦法。
3、按規定預提費用、待攤費用，不得任意多計，少計和利用待攤費用，預提費用人為地調節各期利潤。
第五條差旅費地開支與控制
1、參照紹興市財政局紹市財行（20xx）13號文件有關規定，結合醫院實際情況，制定差旅費開支標準（具體實施辦法另定）
2、職工因公外出，應先填寫“出差審批單“由各部門負責人簽署同意，經醫院主管領導批準，方可去財務科予以領取差旅費。
3、中層管理人員外出，均須醫院院長同意，才能預領差旅費。
4、出差補貼費用標準，按差旅費開支實施細則辦法報銷。
5、出差人員回來后，應在五天內到財務科辦理報銷清帳手續，同時提供批準后的審批單和報銷憑證，否則不予辦理
第六條費用分析
1、對各部門費用使用情況應按月逐項進行分析，尤其是對超支的費用項進行重點分析，采取措施，控制費用膨脹。
2、將應該由本月承擔地各項費用，全部列入當期成本，核算方法應做到前后一致。
第七條做好成本的控制和分析工作
按年度成本計劃，按月按部門對成本進行控制，分析成本增減原因。
第五醫院費用管理制度3
1、為貫徹20xx年醫院實施的全面預算管理的精神，進一步規范單位接待行為，嚴格控制接待費支出，制止鋪張浪費，特制訂以下管理辦法。
2、本辦法適用于全院所有行政部門、醫技部門、臨床科室。
3、本辦法所稱公務接待費，是指各部門確因公務接待需要而合理開支的費用，主要檢查接待費、看望病人支出、其他接待費等。
4、接待原則上實行定點接待制度。東西院各設一點，所有接待原則上必須是定點購買。
5、審批程序
1）各部門接待堅持分管院領導'一支筆'審批制度，嚴格執行先審批、后接待的程序。
2）接待承辦單位經辦人填寫《xx學院附屬醫院/臨床醫學院接待審批單》（樣式附后，以下簡稱《審批單》），經本部門負責人審核，報主管院領導審批后，憑《審批單》到接待定點單位安排購買。如遇特殊情況，需先接待消費，必須在消費時電話通知院辦和本部門主管院領導，并且在接待發生后第二天內來院辦補辦審批手續。《審批單》一式兩聯，一聯留院辦存檔，一聯由接待單位消費發生時交予定點購買點。
3）接待工作完成后，接待點應及時匯總費用開支，原則上每月結算一次并憑《審批單》、發票（簡稱'兩單'）到院辦進行審核，由院辦專人負責打出各科消費明細單，并匯總，數字核對無誤后，報財務部門辦理接待費結算，財政部門在單位接待費預算總額內實行集中支付。'兩單'不齊全時，財務不予報銷；在非定點接待單位發生的費用，原則上不予報銷。
6、各部門接待費嚴格實行總量控制，在年度接待費預算總額之內開支，列入'招待費'科目，不得列入其他費用支出項目，并在部門決算中真實、全額反映。與公務接待無關的費用不得在'接待費'中列支。接待費用支出嚴格按歸口管理的.原則，除全院性接待工作歸院辦負責外，其他各部門接待費支出均納入接待部門的預算支出內。
7、本辦法自20xx年1月1日起執行。
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