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  • 內部審計工作制度

    時間:2020-11-10 17:02:35 制度 我要投稿

    內部審計工作制度

     下面是應屆畢業生求職網提供的優秀制度文章供您參考:

    內部審計工作制度

      一、建立以醫院院長、副院長及科室負責人組成的內部審計工作領導小組。

      二、醫院建立內部審計,其任務是監督本院會計、出納員、收費員及本單位內部其他人員,檢查其貫徹執行國家的財經法律、法規、紀律、制度的具體情況。通過內部審計,監督檢查本單位資金的使用情況,保障本單位合理使用資金并讓其發揮應有的效益,保證資金和財產的安全與完整,保護國有資產不流失。

      三、內部審計的對象

      1.檢查單位制定的出納人員工作制度實施情況,審計原始單據和報銷情況、審計現金流量。

      2.檢查單位制定的收費人員的工作制度實施情況,審計收費過程中執行收費標準、藥品價格和存款情況。

      3.檢查審計會計人員的憑證、帳表、預算、決算、經濟合同、藥品、物資與國有資產的管理情況,查閱有關文件和資料。

      4.審計單位內部有關科室人員,對資金使用、領用固定資產及管理情

      四、實施內部審計

      1.對審計中的有關事項,進行詳細調查并索取必須的證明材料。

      2.對正在進行的嚴重違反財經法律、法規、紀律或制度,或即將造成嚴重損失或浪費行為,立即進行實時審計,作出臨時的.制止決定。

      3.對阻撓審計工作及拒絕提供有關資料的,報經上級領導批準,采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員的責任處理建議。

      4.提出改革意見,提高效益的建議,以及糾正、處理違反財經法律、法規、紀律、制度行為的意見。

      5.對審計工作中的重大事項,應當及時向縣衛生行政主管部門和縣審計部門進行書面匯報。

     

     

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