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  • 小金庫治理回頭看年度工作自查報告

    時間:2022-06-21 12:06:26 自查報告 我要投稿
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    小金庫治理回頭看年度工作自查報告

    __市治理“小金庫”工作領導小組辦公室:

    小金庫治理回頭看年度工作自查報告

      按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署,鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作,現將工作情況匯報如下:

      一、抽查情況

      為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設,杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務檢查相結合的方式,在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發現以下問題:一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個,經聯合檢查組檢查,認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎工作未得到改善;三是部分單位財務管理不到位;四是個別單位對固定資產仍未作清理。

      二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

      分析“回頭看”工作中發現的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負責人法律法規意識薄弱,財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位;在災后重建過程中,因建設項目多,任務重,很多基層財務人員被市級部門調走,鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作,加之非專業人員不具備專業知識,又未得到專業培訓,致使財政政策不明,會計基礎工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產進行清理,加之歷史原因,部分資產產權不明,造成資產管理混亂;由于票據管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現金管理不規范,因而為“小金庫”提供了便利。

      三、已采取的有效措施

      “小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識,基于此,我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時,積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理,使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理,從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系,通過深化改革,強化監管,大力推行公共財政陽光運行,積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監督管理內容

      此外,我辦還積極采取了以下有效措施:

      1、加強宣傳財政法律法規政策,加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度,不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前,財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

      2、強化單位負責人的財政法律法規意識,進一步提高財務、財政管理水平。

      3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

      4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容,建立健全獎懲制度。

      5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

      6、加強財政監管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

      7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查,各司其職,通力協作,齊抓共管,形成監管合力。

      8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題,嚴肅處理處罰違規單位。

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