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  • 信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告

    時間:2020-10-06 17:43:24 自查報告 我要投稿

    信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告范文

    省聯(lián)社XXX辦事處:

    信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告范文

      根據省聯(lián)社《關于開展20xx年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200X〕61號)精神,聯(lián)社領導高度重視,及時召開專題會議全面部署此項工作,成立由理事長XXX任組長,監(jiān)事長XXX、主任XXX、副主任XXX任副組長,各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”,具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助,主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現(xiàn)將此次活動開展情況報告如下:

      一、活動工作的開展情況

      (一)學習動員

      1、20xx年6月11日,聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展20xx年制度執(zhí)行年活動的通知》、《XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》,全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作,聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

      2、各社及時召開了職工大會,組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī),使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的.、意義,同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。

      (二)自查自糾

      1、按照《XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求,全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

      2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

      3、各社對照四川省銀監(jiān)局《20xx-20xx年對全省農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《20xx年7月-20xx年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題,自查是否存在類似問題。

      二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

      (一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導致執(zhí)行力度不夠。

      (二)未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。

      (三)結算帳戶管理不規(guī)范,開戶資料收集不完善。

      (五)對帳頻率不符合要求,對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

      (六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。

      (七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調查不深入,二是貸后檢查滯后。

      (八)信貸檔案資料不齊。

      三、整改措施

      針對本次對全縣XXX個法人社,XXX個營業(yè)網點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力,增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:

      (一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理,按制度執(zhí)行年要求,對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規(guī)可依。

      (二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

      (三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,各社要按整改通知書要求逐項對照整改,對期限內暫不能完成的,各社要逐項制定整改計劃和措施,并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。

      (四)聯(lián)社將進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

      二〇xx年七月四日

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