財務會計基礎工作自查報告范文
在現實生活中，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編整理的財務會計基礎工作自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、工作組織部署階段
根據工作計劃，公司對此次專項活動做了以下組織安排:成立工作領導小組和會議室，規范財務會計基礎工作，辦公室負責具體項目的實施。4月31日前，財務部將組織召開動員會，傳達深圳證監局發[20xx]109號文件精神，全面深入開展規范深圳轄區上市公司財務會計基礎工作專項活動，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內容是公司全體財務人員首先了解財務會計基礎工作的'相關規章制度，了解財務會計基礎工作的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作的要求；了解后，按照《關于填報深圳地區上市公司財務會計基礎工作調查表的通知》和《關于深圳地區上市公司會計基礎工作常見問題的通知》的內容逐一自查，找出問題，確定整改方案。
三、整改階段
現階段主要工作是落實整改措施，提高財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自檢內容、發現的問題和糾正措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本準則》、《會計工作基本準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司對照《問卷調查》和《常見問題公告》，進行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務人員和機構的基本情況
1.1會計工作負責人和會計機構負責人
會計工作負責人由總經理提名，董事會決議任命。會計工作負責人和會計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位無人事關系，未發現違規行為。
1.2會計人員的崗位設置
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實施。公司雖然有回避制度，但是對于財務人員的聘任沒有專門的回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度上，增加關鍵崗位財務人員的回避聘任制度。
負責人:財務部
整改期限:10月15日前
1.3會計人員的專業系統培訓
公司已安排會計人員定期或不定期參加各種內外部專項培訓，包括內外部相關培訓和新會計準則、稅務及會計人員繼續教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計人員遵照執行，未發現違規行為。
2.基礎會計工作規范化
2.1會計憑證的編制和管理
會計憑證應由專人保管。一些原始單據(主要是銀聯采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中，發現少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時打印裝訂。
整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。所有未能及時完成憑證裝訂印書的分行，將在10月15日前整改。各公司財務部嚴格遵守公司制度規定，財務部不定期抽查。一旦發現憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時裝訂，將作為會計質量問題進行通報批評。
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