稽核員工作崗位職責

時間：2022-07-24 23:31:50 崗位職責我要投稿

稽核員工作崗位職責

　　互控制度、設置稽核崗位,配備專職或兼職的稽核人員。下面是小編為你帶來的稽核員工作崗位職責，希望對你有所幫助。

稽核員工作崗位職責

　　篇一：稽核專員崗位職責

　　稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務用語和服務規(guī)范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

　　第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的'錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；

　　第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進行重要話術進行統(tǒng)一講解和對相關問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務流程操作及現(xiàn)場紀律等進行通報批評；

　　第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

　　1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用，結算單的復核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的'數(shù)據(jù)資料簽字負責，如果復查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責任。

　　3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。

　　4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　　（1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

　　（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

　　（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　　（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　　（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　　（7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

　　（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

　　（9）月底認真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

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