采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

時間：2022-06-06 10:27:23 崗位職責(zé) 我要投稿

運(yùn)輸公司內(nèi)勤崗位職責(zé) 推薦度：
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采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購內(nèi)勤崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、整理集團(tuán)采購合同、供應(yīng)商入圍清單

　　2、及時整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報價及產(chǎn)品等各項信息匯總

　　3、根據(jù)相關(guān)的采購數(shù)據(jù)編制集團(tuán)采購物資的月度、季度、年度報告

　　4、各項采購規(guī)章、制度的傳達(dá)及執(zhí)行

　　5、協(xié)助采購工程師詢價及供應(yīng)商考察，選擇、評定、考評，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理

　　6、對供應(yīng)商進(jìn)行審查，淘汰不合格供應(yīng)商，引進(jìn)新供應(yīng)商

　　7、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)和試用安排

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、2年以上采購內(nèi)勤工作經(jīng)驗；

　　3、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、組織、溝通協(xié)調(diào)能力；

　　4、熟練操作計算機(jī)辦公軟件；

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)2

　　1、服從部門負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配；

　　2、重點做好庫存管理，合理設(shè)定庫存上下限，根據(jù)銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉(zhuǎn)達(dá)到考核要求；

　　3、每月做好返利登記工作，確保返利數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且即時到帳；及時確認(rèn)每筆進(jìn)貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認(rèn)每筆藥品的采購成本和結(jié)算價格；

　　4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作；

　　5、根據(jù)銷售要求，有計劃地引進(jìn)新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運(yùn)用公司政策；

　　6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進(jìn)行分析，并及時作出處理方案；

　　7、加強(qiáng)與銷售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務(wù)；

　　8、認(rèn)真執(zhí)行公司及部門考核制度，完成考核指標(biāo)；

　　9、嚴(yán)格按照GSP要求，建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應(yīng)商信息文檔；

　　10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結(jié)，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關(guān)的上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達(dá)新品的有關(guān)信息。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)3

　　1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案。

　　3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

　　5、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé)，按時完成采購任務(wù)。

　　6、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。

　　7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

　　8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略。

　　9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保公司利益。

　　10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。

　　11、負(fù)責(zé)集團(tuán)行政用車及集團(tuán)車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)4

　　一、認(rèn)真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購程序，認(rèn)真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

　　六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)情況。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

　　2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

　　4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。

　　藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé)：

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

　　3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

　　6、負(fù)責(zé)及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標(biāo)文件；

　　9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

　　10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判；

　　12、嚴(yán)守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)5

　　１.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　２.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　３.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

　　４.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

　　５.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

　　６.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。

　　７.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。

　　８.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

　　９.完成臨時交辦任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)各部門提出的采購需求及時提出解決方案，完成物料采購；

　　2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研，開發(fā)新供應(yīng)商，整合優(yōu)化供應(yīng)鏈資源；

　　3、負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)，確保交貨日期，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行及緊急訂單的特殊處理等；

　　4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行價格、付款方式、交貨日期等談判；

　　5、負(fù)責(zé)及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況；

　　6、負(fù)責(zé)不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理；

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)7

　　工作內(nèi)容：

　　根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

　　崗位職責(zé)：

　　1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。

　　3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

　　4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應(yīng)商的評估工作。

　　7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理（保密）與更新。

　　11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。

　　12、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

　　工作要求：

　　1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

　　3、對內(nèi)對外應(yīng)舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)8

　　1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

　　4.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

　　5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，

　　6.完成臨時交辦任務(wù)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

　　5、根據(jù)采購計劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

　　6、完成上級交代的其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管；

　　2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商資料的收集與整理；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)員錄入單據(jù)及文件；

　　4、負(fù)責(zé)各類文件的收發(fā)、登記、存檔；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù)；每周提供周報；

　　2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達(dá)成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；

　　3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；

　　4、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資快遞及其管理；

　　5、負(fù)責(zé)每月客戶機(jī)供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催；

　　6、負(fù)責(zé)公司每日進(jìn)耗存庫存報表的完成，每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報；

　　7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理；

　　8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬；

　　9、每月負(fù)責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬；

　　10、負(fù)責(zé)公司每月盤點及其報表提供；

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

　　4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

　　4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的'款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

　　7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；

　　7-3 根據(jù)財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；

　　7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。