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  • 采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

    時間:2022-06-06 10:27:23 崗位職責(zé) 我要投稿

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

      隨著社會一步步向前發(fā)展,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編為大家收集的采購內(nèi)勤崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)1

      崗位職責(zé):

      1、整理集團采購合同、供應(yīng)商入圍清單

      2、及時整理供應(yīng)商資料,包括供應(yīng)商的報價及產(chǎn)品等各項信息匯總

      3、根據(jù)相關(guān)的采購數(shù)據(jù)編制集團采購物資的月度、季度、年度報告

      4、各項采購規(guī)章、制度的傳達(dá)及執(zhí)行

      5、協(xié)助采購工程師詢價及供應(yīng)商考察,選擇、評定、考評,并負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理

      6、對供應(yīng)商進行審查,淘汰不合格供應(yīng)商,引進新供應(yīng)商

      7、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)和試用安排

      任職要求:

      1、大專及以上學(xué)歷;

      2、2年以上采購內(nèi)勤工作經(jīng)驗;

      3、較強的數(shù)據(jù)分析、組織、溝通協(xié)調(diào)能力;

      4、熟練操作計算機辦公軟件;

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)2

      1、服從部門負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配;

      2、重點做好庫存管理,合理設(shè)定庫存上下限,根據(jù)銷售需要及時采購,提高商品滿足率,庫存周轉(zhuǎn)達(dá)到考核要求;

      3、每月做好返利登記工作,確保返利數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且即時到帳;及時確認(rèn)每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作,確認(rèn)每筆藥品的采購成本和結(jié)算價格;

      4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作;

      5、根據(jù)銷售要求,有計劃地引進新品種,重點客戶必要時上門拜訪,靈活運用公司政策;

      6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進行分析,并及時作出處理方案;

      7、加強與銷售人員溝通,提出優(yōu)化流程等各種合理化建議,提供各種良好服務(wù);

      8、認(rèn)真執(zhí)行公司及部門考核制度,完成考核指標(biāo);

      9、嚴(yán)格按照GSP要求,建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應(yīng)商信息文檔;

      10、制定每周的工作計劃,做好每月的工作總結(jié),并及時上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善與新品有關(guān)的上游客戶的登記備案工作,并分析、歸類、傳達(dá)新品的有關(guān)信息。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)3

      1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項管理制度。

      2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格供應(yīng)商檔案。

      3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣商品的流入。

      4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

      5、對商務(wù)談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé),按時完成采購任務(wù)。

      6、對采購業(yè)務(wù)進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。

      7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系,協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

      8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。

      9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。

      10、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準(zhǔn)確。

      11、負(fù)責(zé)集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)4

      一、認(rèn)真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

      二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購程序,認(rèn)真審核物資申購報告。

      三、做好市場價格價格調(diào)研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。

      四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。

      五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

      六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)情況。

      七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。

      八、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

      1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

      2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。

      3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。

      4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

      5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

      6完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù) 。

      藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé):

      1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

      2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

      3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

      4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

      5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

      6、負(fù)責(zé)及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

      7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

      8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標(biāo)文件;

      9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;

      10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件;

      11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判;

      12、嚴(yán)守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)5

      1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

      2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

      3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

      4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

      5.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

      6.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

      7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

      8.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

      9.完成臨時交辦任務(wù)。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)6

      1、根據(jù)各部門提出的采購需求及時提出解決方案,完成物料采購;

      2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,開發(fā)新供應(yīng)商,整合優(yōu)化供應(yīng)鏈資源;

      3、負(fù)責(zé)訂單跟進,確保交貨日期,以保證生產(chǎn)正常進行及緊急訂單的特殊處理等;

      4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行價格、付款方式、交貨日期等談判;

      5、負(fù)責(zé)及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況;

      6、負(fù)責(zé)不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理;

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)7

      工作內(nèi)容:

      根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

      崗位職責(zé):

      1、供應(yīng)商檔案的建立及維護。

      2、采購合同、采購訂單的制作,及物料的跟蹤。

      3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

      4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;

      5、遵守財務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

      6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應(yīng)商的評估工作。

      7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

      8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購經(jīng)理。

      9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

      10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理(保密)與更新。

      11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

      12、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

      工作要求:

      1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

      2、上班必須保持儀表整潔,服飾整潔端莊,搭配協(xié)調(diào),頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

      3、對內(nèi)對外應(yīng)舉止大方,文明有禮,態(tài)度和藹,熱情周到。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)8

      1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。

      2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

      3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

      4.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票 工作。

      5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、 月報、年報,

      6.完成臨時交辦任務(wù)

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

      2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

      3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。

      4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

      5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求,協(xié)助采購進行到貨跟進。

      6、完成上級交代的其它任務(wù)。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)10

      1、負(fù)責(zé)公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;

      2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商資料的收集與整理;

      3、負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)員錄入單據(jù)及文件;

      4、負(fù)責(zé)各類文件的收發(fā)、登記、存檔;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)11

      1、負(fù)責(zé)物流部每月進出物資賬務(wù);每周提供周報;

      2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達(dá)成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;

      3、負(fù)責(zé)公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;

      4、負(fù)責(zé)公司進出物資快遞及其管理;

      5、負(fù)責(zé)每月客戶機供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催;

      6、負(fù)責(zé)公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報;

      7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;

      8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;

      9、每月負(fù)責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬;

      10、負(fù)責(zé)公司每月盤點及其報表提供;

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)12

      1、 負(fù)責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

      2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實。

      2-1 做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

      2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

      2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

      2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

      2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

      3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

      3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

      3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

      4、 負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

      4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

      4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對,無誤后登記入賬并同時電子備份;

      4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

      5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

      5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

      5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

      6、 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

      6-1 做好款到發(fā)貨的'款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

      6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

      6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。

      6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。

      7、 負(fù)責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

      7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

      7-3 根據(jù)財務(wù)部的排款情況,打印付款通知書,經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項;

      7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;

      7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據(jù),并上交財務(wù)。

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,并將完成情況及時匯報。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)13

      1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

      2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

      3、遵守財務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

      4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

      5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

      6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

      7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

      8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。

      9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

      10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)14

      1、負(fù)責(zé)與采購專員、供應(yīng)商的溝通,采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計;

      2、與財務(wù)核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;

      3、供應(yīng)商檔案的歸納、整理,采購合同的備案;

      4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

      5、做好各部門的協(xié)調(diào),領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

    采購內(nèi)勤崗位職責(zé)15

      崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計需要采購的物料,保質(zhì)保量下達(dá)采購訂單;

      2、供應(yīng)商管理及維護,并實時掌握供應(yīng)商供貨情況;

      3、負(fù)責(zé)管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫的相關(guān)數(shù)據(jù);

      4、負(fù)責(zé)倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預(yù)警。

      任職資格

      1、大專以上相關(guān)學(xué)歷;

      2、有責(zé)任心、能吃苦、能承受一定壓力;

      3、具有一定的溝通能力,獨立處理工作能力。

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