稽核崗位職責(zé)

時間：2023-05-27 16:18:22 崗位職責(zé) 我要投稿

稽核崗位職責(zé)15篇

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的稽核崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

稽核崗位職責(zé)15篇

稽核崗位職責(zé)1

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

　　2、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目底稿、問題定性的.復(fù)核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情景等，對稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé);

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情景承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責(zé)2

　　[管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理

　　[崗位職責(zé)]

　　1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會計核算工作。

　　2、根據(jù)各項(xiàng)財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。

　　3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。

　　6、審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會計帳簿的`記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。

　　9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。

　　10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動分析工作。

　　11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。

　　12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。

　　13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。

稽核崗位職責(zé)3

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;

　　2、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé);

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實(shí)施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責(zé)4

　　一、記賬憑證稽核

　　1.每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。

　　2.會計科目及支出經(jīng)濟(jì)分類是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項(xiàng)數(shù)字計算是否正確。

　　3.轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

　　4.記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準(zhǔn)確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5.記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　　6.記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1.各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。

　　2.現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。

　　3.各科目明細(xì)分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。

　　4.各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5.各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。

　　6.活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7.各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。

　　8.實(shí)行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

　　9.各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1.檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

　　2.有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3.是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對。

　　4.是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5.收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。

　　四、會計報表稽核

　　1.各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2.各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3.各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4.報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

　　五、票據(jù)稽核

　　1.有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實(shí)，是否有專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。

　　2.票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

　　3.票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的`票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。

　　六、財務(wù)稽核

　　1.有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評價。

　　2.是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項(xiàng)資金使用是否專款專用，專項(xiàng)核算。

　　3.是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)團(tuán)體決策制度，有無詳實(shí)的會議記錄。

　　4.有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項(xiàng)，是否嚴(yán)格履行**采購和資產(chǎn)處置流程。

　　5.有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

　　6.非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的.編制、審核、報批;

　　3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;

　　4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督;

　　5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次;

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理;

　　7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

　　8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改善;

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)6

　　一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務(wù)工作正常有序進(jìn)行;

　　二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際需要及時調(diào)整和實(shí)施;

　　三、定時檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務(wù)處理，正確指導(dǎo)子公司財務(wù)工作，協(xié)助解決子公司相關(guān)會計業(yè)務(wù);確保責(zé)任內(nèi)子公司財務(wù)核算規(guī)范有序;

　　四、每月督促責(zé)任內(nèi)子公司按時提交各類報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表，核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

　　五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務(wù)進(jìn)行全面及專項(xiàng)稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄，編寫稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

　　六、定期檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司財務(wù)核算及報表質(zhì)量，正確處理子公司財務(wù)核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領(lǐng)導(dǎo)審批，

　　七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務(wù)及工作，協(xié)調(diào)處理各稽核責(zé)任片區(qū)重大工作，按時完成子公司財務(wù)人員月度績效工作考核;

　　八、對責(zé)任區(qū)內(nèi)重要財務(wù)指標(biāo)做出分析，向財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

　　九、定期提交下屬子公司(基地)財務(wù)運(yùn)行情況匯總報告，對子公司財務(wù)和管理中存在的'風(fēng)險，提出分析和評判意見和建議;

　　十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時歸檔整理、移交;

　　十一、按時完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)稽核及報告工作;

　　2.負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳，并核對相符;

　　3.配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督;

　　4.協(xié)助上級加強(qiáng)會計基礎(chǔ)管理工作;

　　5.規(guī)范公司財務(wù)制度及流程;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)8

　　1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

　　2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件、印章是否齊全。

　　3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。

　　4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對會計資料進(jìn)行分析。

　　5、每月核對往來款項(xiàng)，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達(dá)帳項(xiàng)。

　　7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的.操作。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)9

　　1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核報告;

　　3.開展監(jiān)管部門指定的.專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項(xiàng)稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ?xiàng)稽核;

　　5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進(jìn)行持續(xù)追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項(xiàng)目檔案資料。

稽核崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)審查評價公司經(jīng)營活動、風(fēng)險狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內(nèi)部各項(xiàng)管理措施和規(guī)章制度的貫徹實(shí)施；

　　2.負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計工作（含同級審計）和各項(xiàng)專項(xiàng)稽核工作，起草各項(xiàng)稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項(xiàng)稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程；

　　4.負(fù)責(zé)對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的.審核工作；

　　5.負(fù)責(zé)稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的.裝修返點(diǎn)計算、促銷返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

　　8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

　　10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)對部門的貸款審查，對出納簽發(fā)的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2.負(fù)責(zé)審查各種財務(wù)收支，嚴(yán)格管理財務(wù)，按計劃支出，控制費(fèi)用支出，杜絕不正常支出。

　　3.負(fù)責(zé)對會計憑證進(jìn)行審查，以確保各憑證資料真實(shí)、手續(xù)完整、數(shù)字準(zhǔn)確、會計賬戶準(zhǔn)確。連續(xù)審計號碼，遵守附件票據(jù)，蓋章完成，簽名完成

　　4.注冊應(yīng)收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認(rèn)。

　　5.按照正常的批準(zhǔn)程序，負(fù)責(zé)計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補(bǔ)償回扣、計算差額回扣等。

　　負(fù)責(zé)分行資金申請。執(zhí)行對外匯款繳納當(dāng)?shù)氐盅骸Ｓ嬎阗M(fèi)用，計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統(tǒng)計、資金流監(jiān)測等。

　　7.幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資，并根據(jù)審計的工資表及時支付。

　　8.負(fù)責(zé)運(yùn)行準(zhǔn)確、及時的財務(wù)報告，包括但不限于每日每日報表、每月費(fèi)用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應(yīng)收帳款報表等。

　　9.裝訂并管理該部門的'財務(wù)文件。

　　10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統(tǒng)計工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。

稽核崗位職責(zé)13

　　一、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專項(xiàng)稽核，并出具稽核報告。

　　二、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計，并出具審計報告。

　　三、經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)對投資子公司進(jìn)行年度內(nèi)部審計和離任審計，并出具審計報告。

　　四、負(fù)責(zé)建立公司各類擔(dān)保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機(jī)構(gòu)權(quán)限、的審批工作。

　　五、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)、事業(yè)部受理的各類業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險案例跟蹤，對其操作合規(guī)性進(jìn)行考量，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　六、負(fù)責(zé)對擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對庫房進(jìn)行日常管理。

　　七、負(fù)責(zé)與分支機(jī)構(gòu)之間的.借、調(diào)他證工作。

　　八、個人資信查詢系統(tǒng)的管理及費(fèi)用結(jié)算工作。

　　九、公司授權(quán)的其他管理職能或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善;

　　2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

　　3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的.工作計劃、分解與落實(shí)，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　4、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情景的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　5、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運(yùn)行情景的專項(xiàng)稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改善;

　　7、負(fù)責(zé)定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報;

　　8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作;

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責(zé)15

　　1．業(yè)務(wù)稽核：

　　（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

　　（2）查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

　　（3）追蹤各項(xiàng)會議決定辦理事項(xiàng)。

　　（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的.事項(xiàng)。

　　2．財務(wù)稽核：

　　（l）審核各項(xiàng)支出憑證。

　　（2）審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

　　（3）審核各項(xiàng)攤提折舊。

　　（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。

　　（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　（6）審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>

　　（7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。

　　（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項(xiàng)目。

　　（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項(xiàng)。

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