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酒店收貨文員崗位職責(zé)(優(yōu))
在充滿活力，日益開放的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的酒店收貨文員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
酒店收貨文員崗位職責(zé)1
一、主要負(fù)責(zé)收貨工作管理，加強(qiáng)與使用部門溝通及質(zhì)量控制，以便了解貨品的使用情況便及時(shí)反映到采購(gòu)部跟進(jìn)。
二、做好收貨前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，愛護(hù)保管好計(jì)量器具。
三、認(rèn)真負(fù)責(zé)從嚴(yán)把好貨物驗(yàn)收關(guān)，堅(jiān)持原則、秉公辦事，嚴(yán)禁利用職權(quán)謀私利，不得故意刁難供應(yīng)商。
四、把好每日進(jìn)貨的規(guī)格，數(shù)量及質(zhì)量情況，如有發(fā)現(xiàn)變質(zhì)的或有質(zhì)量不合格及時(shí)向有關(guān)部門提出問題。
五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質(zhì)量，有問題及時(shí)和采購(gòu)部及供應(yīng)商溝通解決。
六、每日供應(yīng)商及采購(gòu)部自購(gòu)未有到貨的貨品，寫缺貨及質(zhì)量通知單到采購(gòu)部跟進(jìn)。
七、驗(yàn)收酒店固定資產(chǎn)時(shí)，一定要使用部門和專業(yè)人員一起驗(yàn)收，還要通知財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理員打編碼，以便財(cái)務(wù)部及時(shí)跟進(jìn)。
八、服從上級(jí)的其他工作安排，自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
九、收貨日?qǐng)?bào)表，確保單據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，整潔有效簽名人手續(xù)完畢。 根據(jù)各部門申購(gòu)單要求，按質(zhì)，按量及規(guī)格嚴(yán)格驗(yàn)收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。
十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉(cāng)庫(kù)人員共同驗(yàn)收數(shù)量，質(zhì)量，檢查是否有供應(yīng)商的防偽標(biāo)簽才能收貨，收貨后即時(shí)貼上長(zhǎng)隆酒店鐳射商標(biāo)，雙方人員在登記本上簽名確認(rèn)鐳射商標(biāo)的'使用數(shù)量。 十一、收陶瓷必須有使用部門申購(gòu)單及采購(gòu)部出電腦訂購(gòu)貨驗(yàn)收單才能收貨，收貨時(shí)必須有收貨人員及使用部人員共同驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，檢查是否同申購(gòu)單數(shù)量一致。
十二、凡是以重量計(jì)量的食品原材料，一定要檢查生產(chǎn)日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。
十三、對(duì)急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時(shí)反映，以便采購(gòu)部跟進(jìn)。對(duì)所收食品原材料應(yīng)立即送到各使用部門，以免引起食品的質(zhì)量下降或損失。
十四、凡是以件數(shù)或個(gè)數(shù)計(jì)量的食品原材料應(yīng)一一清點(diǎn)。
十五、對(duì)照隨貨交送來的發(fā)票和發(fā)貨單，檢查原料數(shù)量是否于實(shí)際數(shù)量一致。 十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產(chǎn)。
十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數(shù)量、單位和金額。
十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗(yàn)收人員在規(guī)定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發(fā)票，應(yīng)填寫由采購(gòu)部開出的驗(yàn)收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。
十九、做好每日收貨情況問題記錄。
酒店收貨文員崗位職責(zé)2
第1部分 工作概述
職位名稱 ： 收貨部文員
部門： 財(cái)務(wù)部
分部： 成本部
工作等級(jí) ：
直接上級(jí) ： 成本部經(jīng)理
督導(dǎo)下級(jí) ：
其它關(guān)系 ： 酒店其他各個(gè)部門和供應(yīng)商 工作內(nèi)容/指責(zé)： 堅(jiān)持按照收貨程序工作，檢驗(yàn)所有送到貨品，確保收到的貨品各方面
符合訂單和酒店的要求
主要工作內(nèi)容 ： 1.貨品的驗(yàn)收 2.填制收貨記錄 3.電腦輸入 4.資料整理 5.溝通
6.鑰匙管理 7.月結(jié)
擬草： 財(cái)務(wù)總監(jiān)
批準(zhǔn)： 總經(jīng)理
第2部分 具體工作內(nèi)容
2.1 貨品的驗(yàn)收
1.按照采購(gòu)訂單及酒店要求認(rèn)真準(zhǔn)確嚴(yán)格的記錄供貨商所送貨品的'數(shù)量和規(guī)格
2.檢驗(yàn)貨品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)請(qǐng)使用部門協(xié)助檢驗(yàn) 3.檢驗(yàn)所到貨品的價(jià)格是否與訂單相符 4.確認(rèn)送貨時(shí)間是否與訂單一致 2.2 填制收貨記錄
1.貨品驗(yàn)收合格后，按照要求及時(shí)填制收貨記錄 2.保證當(dāng)天收到的貨品當(dāng)天入帳 3.編制收貨記錄匯總表 2.3 電腦的輸入
根據(jù)填寫無(wú)誤的收貨記錄，及時(shí)輸機(jī)入帳，注意單位的換算 2.4 資料的整理
1.將采購(gòu)部返回的訂單，按照申請(qǐng)部門分類裝訂
2.將應(yīng)返還給供應(yīng)商的一聯(lián)收貨記錄按照供應(yīng)商分類裝訂 2.5 溝通
1.在工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與使用部門溝通，解決問題 2.經(jīng)常與采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)溝通 3.隨時(shí)與成本部經(jīng)理溝通 2.6 鑰匙管理
1.離開收貨部時(shí)，門一定要上鎖。 2.7 月結(jié) 1.月末及時(shí)整理收貨記錄，檢查是否有未開收貨記錄的貨品
2.月末結(jié)帳盤點(diǎn)時(shí)，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部做好核對(duì)帳目的工作。
酒店收貨文員崗位職責(zé)3
1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；
2、對(duì)每一單收貨進(jìn)行嚴(yán)格的'對(duì)單工作確保收貨無(wú)誤；
3、與供應(yīng)商保持良好關(guān)系；
4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致、誠(chéng)實(shí)、有條理、確保所有收貨真實(shí)正確清楚；
6、指導(dǎo)供應(yīng)商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；
7、協(xié)助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；
8、接受超市退換貨,將商品退給供應(yīng)商；
9、將超市送來的報(bào)損商品，統(tǒng)一按報(bào)損程序進(jìn)行報(bào)損；
10、將所有退貨的商品進(jìn)行分類分區(qū)域進(jìn)行整理。
酒店收貨文員崗位職責(zé)4
1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；
2、對(duì)每一單收貨進(jìn)行嚴(yán)格的對(duì)單工作確保收貨無(wú)誤；
3、與供應(yīng)商保持良好關(guān)系；
4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；
5、工作仔細(xì)、細(xì)致、誠(chéng)懇、有條理、確保全部收貨真實(shí)正確清晰；
6、指導(dǎo)供應(yīng)商的正確的'方式卸貨、堆放、貼條形碼等；
7、幫助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；
8、接受超市退換貨,將商品退給供應(yīng)商；
9、將超市送來的報(bào)損商品，統(tǒng)一按報(bào)損程序進(jìn)行報(bào)損；
10、將全部退貨的商品進(jìn)行分類分區(qū)域進(jìn)行整理。
酒店收貨文員崗位職責(zé)5
第1部分工作概述
職位名稱：收貨部文員
部門：財(cái)務(wù)部
分部：成本部
工作等級(jí)：
直接上級(jí)：成本部經(jīng)理
督導(dǎo)下級(jí)：
其它關(guān)系：酒店其他各個(gè)部門和供應(yīng)商工作內(nèi)容/指責(zé)：堅(jiān)持按照收貨程序工作，檢驗(yàn)所有送到貨品，確保收到的貨品各方面
符合訂單和酒店的要求
主要工作內(nèi)容：
1.貨品的驗(yàn)收
2.填制收貨記錄
3.電腦輸入
4.資料整理
5.溝通
6.鑰匙管理
7.月結(jié)
擬草：財(cái)務(wù)總監(jiān)
批準(zhǔn)：總經(jīng)理
第2部分具體工作內(nèi)容
2.1貨品的'驗(yàn)收
1.按照采購(gòu)訂單及酒店要求認(rèn)真準(zhǔn)確嚴(yán)格的記錄供貨商所送貨品的數(shù)量和規(guī)格
2.檢驗(yàn)貨品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)請(qǐng)使用部門協(xié)助檢驗(yàn)
3.檢驗(yàn)所到貨品的價(jià)格是否與訂單相符4.確認(rèn)送貨時(shí)間是否與訂單一致
2.2填制收貨記錄
1.貨品驗(yàn)收合格后，按照要求及時(shí)填制收貨記錄
2.保證當(dāng)天收到的貨品當(dāng)天入帳
3.編制收貨記錄匯總表
2.3電腦的輸入
根據(jù)填寫無(wú)誤的收貨記錄，及時(shí)輸機(jī)入帳，注意單位的換算
2.4資料的整理
1.將采購(gòu)部返回的訂單，按照申請(qǐng)部門分類裝訂
2.將應(yīng)返還給供應(yīng)商的一聯(lián)收貨記錄按照供應(yīng)商分類裝訂
2.5溝通
1.在工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與使用部門溝通，解決問題
2.經(jīng)常與采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)溝通
3.隨時(shí)與成本部經(jīng)理溝通
2.6鑰匙管理
1.離開收貨部時(shí)，門一定要上鎖。
2.7月結(jié)
1.月末及時(shí)整理收貨記錄，檢查是否有未開收貨記錄的貨品
2.月末結(jié)帳盤點(diǎn)時(shí)，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部做好核對(duì)帳目的工作。
酒店收貨文員崗位職責(zé)6
1、根據(jù)執(zhí)行《藥品收貨管理制度》、操作規(guī)程的要求，對(duì)到貨藥品逐批進(jìn)行收貨。
2、仔細(xì)對(duì)比選購(gòu)記錄核對(duì)到貨藥品，核對(duì)運(yùn)輸方式是否符合要求。
3、對(duì)比隨貨通行單和選購(gòu)記錄和對(duì)藥品，做到票、賬、貨相符。
4、仔細(xì)核對(duì)備案印章及隨貨通行單樣式，檢查隨貨同行單內(nèi)容，包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章。
5、隨貨通行單是手寫的要拒絕。
6、嚴(yán)格記錄冷藏、冷凍藥品的運(yùn)輸方式，對(duì)不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。
7、仔細(xì)讀取、記錄保存冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量掌握狀況。不符合溫度要求的要拒收。
8、對(duì)符合收貨要求的`藥品，根據(jù)品種特性放于相應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域，或設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志，通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。
9、冷藏、冷凍藥品要放在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。
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