內(nèi)銷(xiāo)物流運(yùn)作管理制度

時(shí)間：2020-12-16 13:16:37 制度我要投稿

　　1 范圍

內(nèi)銷(xiāo)物流運(yùn)作管理制度

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)銷(xiāo)物流運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理要求，確保發(fā)貨工作能流暢運(yùn)作。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司從各物流中心、配送中心對(duì)外發(fā)貨的業(yè)務(wù)管理。

　　2 引用標(biāo)準(zhǔn)

　　下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

　　3 定義

　　本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。

　　3.1 運(yùn)力調(diào)度計(jì)劃

　　是指國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司物流部向運(yùn)輸公司下達(dá)運(yùn)輸任務(wù)的指令。

　　3.2 車(chē)輛調(diào)度

　　是指運(yùn)輸公司接到運(yùn)輸指令后，按規(guī)定時(shí)間將合適的車(chē)輛調(diào)配到裝貨現(xiàn)場(chǎng)。

　　4 管理內(nèi)容

　　4.1 流程圖

　　4.1.1 制造基地與跨區(qū)域發(fā)貨流程

　　4.1.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)貨(配送)流程圖

　　4.2 銷(xiāo)售物流運(yùn)作管理控制要求

　　4.2.1 制造基地發(fā)貨單證管理的控制要求

　　a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請(qǐng)。

　　b) 銷(xiāo)售部本部計(jì)劃人員對(duì)申請(qǐng)訂單進(jìn)行評(píng)審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)等。如屬銷(xiāo)售部本部主動(dòng)補(bǔ)貨，銷(xiāo)售部本部計(jì)劃人員在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請(qǐng)，并進(jìn)行評(píng)審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)等。

　　c) 華南區(qū)域物流中心(順德制造基地)和華東區(qū)域物流中心(蕪湖制造基地)將所有經(jīng)銷(xiāo)售部評(píng)審后屬于本中心發(fā)貨的計(jì)劃指令在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中進(jìn)行財(cái)務(wù)分單和財(cái)務(wù)單分庫(kù)等操作。并及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中打印出相關(guān)的財(cái)務(wù)單據(jù)。為保證打印出的單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。

　　4.2.2 跨區(qū)域發(fā)貨單證管理的控制要求

　　a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請(qǐng)。

　　c) 華南區(qū)域物流中心(本部)將所有經(jīng)銷(xiāo)售部評(píng)審后的跨區(qū)域發(fā)貨計(jì)劃指令在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中進(jìn)行訂單分單和財(cái)務(wù)分庫(kù)等操作，并電話(huà)通知發(fā)貨地物流主管。

　　d) 發(fā)貨地物流中心人員，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)接收運(yùn)力調(diào)度計(jì)劃指令。并及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中打印出相關(guān)的財(cái)務(wù)單據(jù)。為保證打印出的`單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。

　　4.2.3 區(qū)域內(nèi)發(fā)貨單證管理的控制要求

　　a) 客戶(hù)提貨，產(chǎn)品管理中心稽查主任根據(jù)客戶(hù)提貨證明原件或傳真件，在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)授權(quán)提貨倉(cāng)庫(kù)錄入財(cái)務(wù)單據(jù)(單據(jù)不得打印!!)，單據(jù)須注明：客戶(hù)自提或公司配送。

　　b) 發(fā)貨地物流主管通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)查詢(xún)到未打印的單據(jù)后，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核并打印出財(cái)務(wù)單據(jù)。為保證打印出的單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。

　　4.2.4 銷(xiāo)售物流組織管理的控制要求

　　a) 發(fā)貨地物流中心人員，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)接收運(yùn)力調(diào)度計(jì)劃指令。

　　b) 客戶(hù)自提：客戶(hù)憑提貨證明原件、提貨人身份證直接到提貨倉(cāng)庫(kù)物流主管處領(lǐng)取單據(jù)、辦理提貨手續(xù)，并到指定倉(cāng)庫(kù)提貨。

　　c) 公司配送：①發(fā)貨地物流中心人員在收到運(yùn)力調(diào)度計(jì)劃指令后，根據(jù)送貨線路將發(fā)貨指令及時(shí)通知該線路運(yùn)輸服務(wù)商。②運(yùn)輸服務(wù)商提貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由承運(yùn)人業(yè)務(wù)代表憑司機(jī)行車(chē)證件辦理提貨手續(xù)。發(fā)貨地物流中心人員通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)打印出《貨物運(yùn)輸合同》，并登記實(shí)際到車(chē)時(shí)間。同時(shí)將財(cái)務(wù)單據(jù)和《貨物運(yùn)輸合同》交承運(yùn)人業(yè)務(wù)代表簽收。③提貨車(chē)輛憑《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《產(chǎn)品提貨通知單》或《提貨(鋪底)通知單》提貨聯(lián)從指定倉(cāng)庫(kù)換單提貨。④貨物送達(dá)目的地后，由收貨單位進(jìn)行簽收，送貨單須經(jīng)辦人簽名并加蓋收貨單位公章。

　　4.2.5 物流配送中心營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)不能使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求

　　a) 物流主管填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)產(chǎn)品管理中心稽查主任代為打印單據(jù))，并傳真物流部審批。

　　b) 產(chǎn)品管理中心稽查主任根據(jù)審批后的授權(quán)委托書(shū)在錄入相關(guān)單據(jù)后同時(shí)進(jìn)行打印，并傳真給物流主管。

　　c) 發(fā)貨地物流主管收到單據(jù)傳真件，確認(rèn)無(wú)誤后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，憑傳真件代替原件發(fā)貨。其它流程不變。

　　4.2.6 產(chǎn)品管理中心、物流配送中心開(kāi)單系統(tǒng)均不能使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求

　　a) 客戶(hù)提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任通知本部代為錄入并打印出財(cái)務(wù)單據(jù)。

　　b) 本部開(kāi)單后，將代開(kāi)的財(cái)務(wù)單傳真至配送中心物流主管處，并電話(huà)通知物流主管憑傳真件發(fā)貨。

　　c) 物流主管接到傳真件后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，以財(cái)務(wù)單傳真件代替原件辦理發(fā)貨手續(xù)，其它流程不變。

　　4.2.7 本部、產(chǎn)品管理中心、物流配送中心系統(tǒng)均無(wú)法正常使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求

　　a) 公司營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)均無(wú)法使用時(shí)，客戶(hù)提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任開(kāi)具手工出倉(cāng)單，開(kāi)單后將手工出倉(cāng)單傳真至物流主管處，通知物流主管憑傳真件辦理發(fā)貨手續(xù)。

　　b) 手工出倉(cāng)單，客戶(hù)款項(xiàng)的審核和控制由產(chǎn)品管理中心稽查主任負(fù)責(zé)。

　　c) 物流主管收到傳真后，對(duì)傳真件進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，由物流主管在傳真件上簽名并加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，憑傳真件辦理發(fā)貨手續(xù)，同時(shí)將傳真件復(fù)印留底備查，其它流程不變。

　　d) 貨物發(fā)出，待系統(tǒng)正常后，由物流主管跟進(jìn)產(chǎn)品管理中心及時(shí)補(bǔ)錄系統(tǒng)單據(jù)，錄入及打印單據(jù)流程按正常單據(jù)流程處理。

　　e) 倉(cāng)庫(kù)以傳真件發(fā)貨時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司出倉(cāng)掃碼的規(guī)定，不得不掃碼出倉(cāng)，出庫(kù)時(shí)，暫以手工單號(hào)掃碼，系統(tǒng)正常后，由物流主管通知發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)將手工單號(hào)更改為對(duì)應(yīng)的電腦單號(hào)。

　　5 考核

　　5.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　5.1.1 錯(cuò)發(fā)貨物

　　5.1.2 客戶(hù)投訴

　　5.1.3 喪失市場(chǎng)機(jī)會(huì)

　　5.2 流程監(jiān)控點(diǎn)

　　5.2.1 單證的制作與簽發(fā)

　　單證的制作與簽發(fā)必須準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　5.2.2 簽收回單的審核

　　各發(fā)貨地物流主管對(duì)于回收的客戶(hù)簽收回執(zhí)聯(lián)必須進(jìn)行檢查，確認(rèn)簽收的印章是否與留存印章保持一致。如果不一致的，要及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

　　5.3 考核指標(biāo)

　　5.3.1 單證制作與簽發(fā)準(zhǔn)確率