公司采購部經(jīng)理助理崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的公司采購部經(jīng)理助理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司采購部經(jīng)理助理崗位職責1
采購經(jīng)理助理主要工作職責如下：
1、全力協(xié)助采購負責人完成總部相關(guān)物資采購及數(shù)據(jù)核對工作；
2、采購合同的制作、核對、歸檔及其它流程性工作；
3、負責采購訂單的下達和訂單進度的跟蹤、協(xié)調(diào)和溝通；
4、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理、歸檔，建立供應商名冊；
5、協(xié)助領(lǐng)導對供應商進行有效評估；
6、協(xié)助領(lǐng)導對不合格產(chǎn)品進行處理，及時退換貨，確保公司運營需求；
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
公司采購部經(jīng)理助理崗位職責2
一、工作概述
采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進行采購工作及本部門日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商聯(lián)絡(luò)、接待和談判工作，配合質(zhì)檢倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關(guān)單據(jù)。
二、崗位職責
（1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；
（2）協(xié)助采購經(jīng)理負責生產(chǎn)所需原材料、輔材、設(shè)備、包裝材料的采購工作；
（3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；
（4） 協(xié)助采購經(jīng)理進行采購進度的追蹤，嚴密跟蹤采購單的.進展情況，及時與供應商進行溝通，確保材料及時采購到位，保證生產(chǎn)順利進行；
（5）協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時更新產(chǎn)品技術(shù)要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調(diào)查，并建立合格供應商檔案；
（6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進；
（7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場調(diào)查；
（8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
（9）審核一般商品采購申請；
（10）在采購經(jīng)理比較忙時，能負責一些次要商品的采購；
（11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時能暫代其職務(wù)。
公司采購部經(jīng)理助理崗位職責3
1、 將所有廠商資料歸檔，并根據(jù)供貨質(zhì)量、供貨價格、供貨時間劃分供應商信用等級，同時多渠道找備用直接廠商；
2、 與廠商談判明確：質(zhì)、量、價格、付款日期、接單時間、發(fā)貨時間等，同時應注意談判技巧，多方面考慮不必要的的浪費；
3、 加強與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
4、 接到業(yè)務(wù)助理的詢價單后，向合格的供應商詢價及交貨期，必要時要貨比三家，在一個工作日內(nèi)向業(yè)務(wù)助理明確回復；對因未及時將采購、交期等情況反饋業(yè)務(wù)部門導致訂單、客戶丟失的，予以警告一次；因交期錯誤致客戶投訴的予以嚴重警告；因訂單錯誤導致采購產(chǎn)品錯誤的予以嚴重警告；
5、 接到內(nèi)部申購單后，應根據(jù)公司的貨物申購流程立即執(zhí)行，并跟蹤貨物的生產(chǎn)與發(fā)貨情況，及時向業(yè)務(wù)助理反饋。
6、 預計貨物即將入倉時，應提前一天填寫到貨通知單，向倉管、銷售助理知會貨物到倉情況，便于倉庫工作安排。等貨物到倉時，與倉管、銷售助理溝通到貨情況，及時制作ERP到貨單；對到貨的物品應依據(jù)供應商的發(fā)貨單或提貨單據(jù)仔細核對單據(jù)與數(shù)量、規(guī)格是否相符，經(jīng)清點核對后及時做好ERP到貨手續(xù)通知相關(guān)人員（倉管、銷售）并督促倉管即時做好入庫；對未認真核對造成錄入信息與實物不符的每單（次）予以警告一次。對未及時完成入庫手續(xù)導致銷售出庫拖延、推遲的每（單）次予以警告一次。
7、 除相應的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導有權(quán)了解產(chǎn)品價格，產(chǎn)品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導或財務(wù)外不得對無關(guān)人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5：00后后應要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節(jié)嚴重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責任。
8、 如發(fā)生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質(zhì)量問題造成的退貨，還應與供應商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認批準，方可作為特采貨物。
9、 采購進項發(fā)票的催收與管理工作，每月配合財務(wù)做好當月發(fā)票的收回工作（每月幾號前完成）；
10、 ERP單據(jù)當日應及時處理，每日16：50前匯總到財務(wù)處。每月20日前應把當月的應付賬款明細匯總到財務(wù)處。當日數(shù)據(jù)與當月應付賬款未能及時完成的應書面記錄說明情況及處理辦法，因個人原因沒有及時完成的予以警告一次。
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